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增值稅專用發(fā)票電子化試點(diǎn)開票軟件（稅務(wù)UKey版）操作指引

發(fā)布時(shí)間：2021-10-15 來源：國家稅務(wù)總局中山市稅務(wù)局

一、下載并安裝開票軟件（稅務(wù)UKey版）

下載地址：國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相關(guān)下載——增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）下載安裝包。下載完成后，解壓安裝包，雙擊“增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版).exe”文件，點(diǎn)擊“立即安裝”并按提示步驟完成安裝。

二、首次登錄的初始化設(shè)置

軟件安裝提示成功后，插入稅務(wù)UKey，點(diǎn)擊桌面生成的“票”字圖標(biāo)。

（一）修改密碼

1.輸入稅務(wù)UKey密碼，初始密碼為8個(gè)8，納稅人可進(jìn)行修改。

2.驗(yàn)證數(shù)字證書密碼，初始密碼為8個(gè)8，首次登錄必須進(jìn)行修改。如果更換電腦操作，需要進(jìn)行重新設(shè)置時(shí)，該處應(yīng)填寫納稅人修改后的密碼。

3.設(shè)置管理員登錄密碼（根據(jù)自身需要設(shè)置，8位以上數(shù)字、字母、特殊字符組合）。

（二）設(shè)置企業(yè)基本信息

（三）設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

1.服務(wù)器地址（IP地址）：

ggfw.web.guangdong.chinatax.gov.cn，端口：443.如使用電子發(fā)票，則需要進(jìn)行“電子發(fā)票配置”，點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)設(shè)置首頁——參數(shù)設(shè)置——電子發(fā)票配置：

（1）版式文件服務(wù)器地址：

skfp.guangdong.chinatax.gov.cn，端口：9001

（2）郵件發(fā)件箱：填寫本企業(yè)郵件發(fā)件箱地址，會(huì)自動(dòng)生成發(fā)送郵件服務(wù)器地址和發(fā)送郵件服務(wù)器端口，一般情況下不需要修改。

（3）郵箱SMTP授權(quán)碼：納稅人需要自行到本企業(yè)郵件發(fā)件箱中獲取。以QQ郵箱為例：1納稅人登錄QQ郵箱，點(diǎn)擊“首頁/設(shè)置/賬戶”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服務(wù)”模塊，點(diǎn)擊POP3/SMTP服務(wù)右方的開啟按鈕；3根據(jù)窗口提示內(nèi)容，通過手機(jī)短信進(jìn)行驗(yàn)證；4驗(yàn)證后頁面上將顯示郵箱SMTP授權(quán)碼，將其復(fù)制粘貼到開票軟件對應(yīng)填寫框，點(diǎn)擊確定即可。

三、發(fā)票領(lǐng)用

1.進(jìn)入廣東省電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊“我要辦稅-發(fā)票使用-發(fā)票領(lǐng)用”進(jìn)行發(fā)票領(lǐng)用申請；

2.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理通過后，進(jìn)入開票軟件，“發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)購管理-發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)”；進(jìn)入發(fā)票網(wǎng)上分發(fā)界面，“查詢網(wǎng)絡(luò)發(fā)票未分發(fā)信息-選中待分發(fā)的發(fā)票-填寫待分發(fā)發(fā)票信息-點(diǎn)擊分發(fā)”；稅務(wù)Ukey發(fā)票庫存信息欄中顯示該發(fā)票段發(fā)票為可分發(fā)狀態(tài)即完成發(fā)票領(lǐng)用。

四、發(fā)票填開

點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開”，選擇需要開具的發(fā)票類型，進(jìn)入發(fā)票填開界面。

點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置/基礎(chǔ)編碼設(shè)置/客戶編碼（自定義貨物與勞務(wù)編碼）”，可設(shè)置常用的客戶及貨物勞務(wù)編碼，提高開票效率。

五、數(shù)據(jù)管理

納稅人應(yīng)在每月征收期內(nèi)完成發(fā)票匯總上傳。納稅人在每月首次登錄增值稅發(fā)票開票軟件（稅務(wù)UKey版）且系統(tǒng)處于互聯(lián)網(wǎng)連接狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成發(fā)票匯總上傳操作。如果因網(wǎng)絡(luò)原因自動(dòng)上傳未成功，納稅人可以點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/匯總上傳”或者在開票軟件首頁的導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“匯總上傳”圖標(biāo)，對所需上報(bào)匯總的發(fā)票進(jìn)行匯總上傳。

對于按月申報(bào)繳納增值稅的納稅人，每月申報(bào)成功且通過一窗式比對后，納稅人點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。   

對于按季申報(bào)繳納增值稅的納稅人，每季度首月申報(bào)成功，且通過一窗式比對后，納稅人點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進(jìn)行反寫操作后即可繼續(xù)開具增值稅發(fā)票。其余月份可以直接點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)管理/數(shù)據(jù)處理/反寫監(jiān)控”，進(jìn)行反寫操作。

六、電子發(fā)票其他使用注意事項(xiàng)

（一）電子發(fā)票需上傳后才有效，可通過“發(fā)票查詢管理-已開發(fā)票查詢”模塊查詢發(fā)票上傳狀態(tài)；若未上傳，可通過“發(fā)票查詢管理-未上傳發(fā)票查詢”模塊上傳。

（二）電子發(fā)票不可作廢，可以沖紅。

（三）電子發(fā)票的文件格式目前為OFD格式，電子發(fā)票購銷雙方均需使用增值稅電子發(fā)票版式文件閱讀器（下載地址同開票軟件）才能閱讀、打印。